| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0008/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | OSKO, a. s. - BB |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97403 Banská Bystrica |
| IČO: | 36044717 |
| Predmet: | dobropis-žiarovky |
| Fakturovaná suma s DPH: | -172,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD_0008_020 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
